DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 97 del 12/07/2018

LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA R.A.S. 2017 IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - L.R. 23/2005, art. 25 bis e D.G.R. 33/35 del 08.08.13.

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 96 del 11/07/2018

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FLORA E FAUNA DI MOSSUDU VALERIA PER FORNITURA FIORI

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 95 del 05/07/2018

Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 3/351 in favore della ditta Valdy s.r.l per la fornitura di attrezzature per uffici comunali.

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 94 del 05/07/2018

SPESE DI RAPPRESENTANZA 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 28.05.2018 IN FAVORE DI "SU COILI" SADALI

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 93 del 05/07/2018

Liquidazione fattura n. 01/2018 all'Associazione Multimedia Pixel per la realizzazione del progetto prevenzione e intervento difficoltà scolastiche e DSA nella scuola dell'infanzia e primaria di Sadali.

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 92 del 05/07/2018

Liquidazione Servizio di ludoteca comunale mese di Maggio 2018 al Coop. Sociale Costruire insieme di Seulo.

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 91 del 05/07/2018

Liquidazione Servizio di assistenza domiciliare mese di Maggio 2018 alla Coop. Sociale Costruire insieme di Seulo.

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 90 del 05/07/2018

Liquidazione Servizio mensa per la scuola dell'infanzia e secondaria di I grado. Mese di Maggio 2018 . CIG: ZIB2047A96

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 89 del 05/07/2018

APPROVAZIONE BANDO REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 2018 "AGIUDU TORRAU"

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 88 del 05/07/2018

CONTRIBUTI ORDINARI 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE/CULTURALI/SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 45 del 05/07/2018

IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON LA SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.- CIG ZCF2442C41

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 87 del 02/07/2018

"Sadali: percorsi d'acqua, sentieri di vita"- PROGETTO DI LABORATORI RESIDENZIALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE SKENE'

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 86 del 02/07/2018

INTEGRAZIONE COMUNALE PROGETTI REI/REIS LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 85 del 29/06/2018

Proroga tecnica servizio di Assistenza domiciliare e impegno di spesa luglio-agosto

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 84 del 29/06/2018

Servizio di ludoteca comunale- Affidamento mediante ripetizione del servizio analogo ai sensi dell'art.63 comma 5 D.Lgs.n. 50 /2016 - cig. Z63242F9AC

DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA

num.part. 14 del 28/06/2018

CANONE SISTEMA DA-TE X FONDO - SERVIZIO WEB GESTIONE FONDO PRODUTTIVITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DASEIN S.R.L. - CIG Z1623DAD85

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 120 del 27/06/2018

APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO (MANIFESTAZIONE INTERESSE) PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE" DI SADALI - TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALPA DELLA COMUNITA' MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 119 del 27/06/2018

APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO (MANIFESTAZIONE INTERESSE) PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO SPERIMENTALE DI MICRO GRID NELLA SCUOLA ELEMENTARE. AZIONE 4.3.1. ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA" TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALPA DELLA COMUNITA' MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO.

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 83 del 27/06/2018

Liquidazione fattura 01 del 18.06.2018 alla Ditta Faa Marcello P.I. 00144020914 acquisto attrezzature Progetti di utilità sociale. CIG: ZD9239525

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 82 del 27/06/2018

Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 84 del 26.05.2018 alla Ditta Rec di Daniele Anedda per produzione e rilegatura dei Bonus Comunali personalizzati per il bimestre Aprile-Maggio- Giugno 2018;

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 81 del 27/06/2018

Liquidazione fattura n. 48/18 del 31.05.2018 in favore di Cooperativa sociale Milleforme di Nuoro per il servizio di istruzione "Supporto organizzativo alunni con disabilità".

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 80 del 27/06/2018

LIQUIDAZIONE BONUS BEBE' MESE DI MAGGIO 2018

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 79 del 27/06/2018

LIQUIDAZIONE MARZO/APRILE/MAGGIO 2018 Leggi di settore di cui alla L.R. n. 8/99 art.4, e alla L.R. n. 9/2004 art.1 comma 1 lettera f e S.m.i.

DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA

num.part. 13 del 27/06/2018

ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO (C.C.N.L. 2016/2018) E LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 118 del 26/06/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERRENOVA SRL DI SELARGIUS (CA) PER ULTERIORE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO DI SADALI. CIG. Z50221E263F