Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 07/05/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 80 del 07/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETO) PER QUOTA ASSOCIATIVA UNICA 2018. |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 07/05/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 79 del 07/05/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE "SOS OZASTROS SRL" DI NURRI PER GESTIONE CANI RANDAGI PER CONTO DEL COMUNE DI SADALI - I TRIMESTRE 2018 - CIG. Z520E2859 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 07/05/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 78 del 07/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIE DEL PAESE - CIG. Z5123181CE |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 07/05/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 77 del 07/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PILIA EFISIO DI CAGLIARI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE NISSAN CIG. ZF8228237D |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 07/05/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 76 del 07/05/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LE TRE FATE DI SADALI PER GESTIONE PROGETTO ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA - MESE DI MARZO 2018. CIG. Z0123638C5 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 07/05/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 75 del 07/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP - MARZO 2018. CIG. Z9421D221F |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 07/05/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 74 del 07/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI DI PILIA ENNIO DI SADALI PER REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG. ZC221D23BC |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 07/05/2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 54 del 07/05/2018 Liquidazione fatture n. 1E e 2E del Servizio di pulizia degli uffici comunali in favore della Ditta Faa Pasquala |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 07/05/2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 53 del 07/05/2018 Liquidazione Servizio mensa per la scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado. Mese di Aprile 2018 CIG: ZIB2047A96 |
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DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 07/05/2018 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 35 del 07/05/2018 Liquidazione fattura n.511 alla ditta Halley Sardegna srl per fornitura di una stampante ad aghi OKI ML 5791 ECO per anagrafe e stato civile . |
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DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 07/05/2018 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 34 del 07/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 234 E 482 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSERVAZIONE OMNIBUS FLAT- CONVENZIONE 2018: cig. Z5922015D9 |
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DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 07/05/2018 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 33 del 07/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.06-EP ALLA DITTA MASALA srl P.I. 00378840920 PER FORNITURA TONER UFFICI |
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DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 07/05/2018 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 32 del 07/05/2018 Servizio di pulizia degli uffici comunali Affidamento ai sensi dell'art.63 comma 5 D.Lgs.n. 50 /2016. Determinazione a contrattare. cig. Z0123CADD7 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 02/05/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 73 del 02/05/2018 LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA ALLA DITTA ERRENOVA SRL DI SELARGIUS (CA) PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. CIG. Z5021E263F |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 02/05/2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 52 del 02/05/2018 Liquidazione fattura n. 33 alla Ditta Rec di Daniele Anedda per produzione e rilegatura dei Bonus Comunali personalizzati per il bimestre febbraio - marzo 2018; |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 02/05/2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 51 del 02/05/2018 Liquidazione primo trimestre 2018 Leggi di settore di cui alla L.R. n. 8/99 art.4, e alla L.R. n. 9/2004 art.1 comma 1 lettera f e S.m.i. |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 02/05/2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 50 del 02/05/2018 SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 02/05/2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 49 del 02/05/2018 Liquidazione fattura n. 9 del 08.02.2018 per il Supporto organizzativo del Servizio istruzione Alunni con disabilitā in favore della Cooperativa Milleforme di Nuoro; |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 02/05/2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 48 del 02/05/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO DICEMBRE 2017-MARZO 2018 CIG Z1B2047A96 |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 02/05/2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 47 del 02/05/2018 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 27/04/2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 46 del 27/04/2018 Approvazione Rendiconto leggi di settore anno 2017 di cui allart.4 della LR 8/99 e allart.1, comma 1 lettera f, della LR n.9/2004 e s.m.i. |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 27/04/2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 45 del 27/04/2018 Approvazione elenco beneficiari agevolazioni tariffarie a carattere sociale, relative alla spesa idrica per l'anno 2016- Bonus Idrico. |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 27/04/2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 44 del 27/04/2018 Premio d'insediamento per giovani imprese. Approvazione Bando e modulo di domanda. |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 24/04/2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 43 del 24/04/2018 "Sadali: percorsi d'acqua, sentieri di vita"- PROGETTO DI LABORATORI RESIDENZIALI - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE SKENE' |
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DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 24/04/2018 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 31 del 24/04/2018 RIMBORSO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - PROGETTO "IL PERCORSO DELLA GRANDE GUERRA" |
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