Regione Autonoma della Sardegna
Atti amministrativi
Determine
|
Unitā organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 14/04/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 37 del 14/04/2017 Liquidazione fattura n.14 per il Servizio di Assistenza Domiciliare relativo al mese di marzo 2017 svolto dalla Cooperativa Sociale Costruire Insieme p.iva 01125420917. CIG Z431CA66C1 |
||
| DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 14/04/2017 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 33 del 14/04/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135 DEL 14.03.2017 ALLA DASEIN SRL - servizio web per la gestione del fondo di produttivitā Anno 2017 |
||
| DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 14/04/2017 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 32 del 14/04/2017 SPESE POSTALI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
||
| DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA | 13/04/2017 |
DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA num.part. 11 del 13/04/2017 COSTI DI GESTIONE TESORERIA - BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
||
| DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 12/04/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 44 del 12/04/2017 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ALCUNE VIE DEL PAESE ALLA DITTA MA. YE. DI SADALI (CA) |
||
| DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 12/04/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 43 del 12/04/2017 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLI - REVISIONI AUTOMEZZI E PRATICA DISMISSIONE AUTOMEZZO COMUNALE (PANDA 4X4) |
||
| DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 12/04/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 42 del 12/04/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEIDDA VINCENZO E MARIA LAURA SNC DI SADALI (CA) PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'. CIG. Z151C2EC3F |
||
| DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 12/04/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 41 del 12/04/2017 APPROVAZIONE I SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALBERTO PORCU IMPIANTI DI MACOMER (NU) PER I LAVORI DI "POLO SCOLASTICO DELLA BARBAGIA DI SEULO. A SADALI UNA BUONA SCUOLA PER IL TERRITORIO" CIG. 691653593C |
||
| DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 11/04/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 36 del 11/04/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2E- DITTA FAA PASQUALA 00160520912 - PER SERVIZIO DI PULIZIE COMUNALI SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO E MARZO |
||
| DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 11/04/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 35 del 11/04/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26 E N.48 ALLA DITTA REC DI DANIELE ANEDDA PER PRODUZIONE E RILEGATURA DEI BONUS COMUNALI PERSONALIZZATI RELATIVI AI MESI DI MARZO E APRILE |
||
| DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 11/04/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 34 del 11/04/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE N.11 E N.12 PER IL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE SVOLTO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 |
||
| DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 11/04/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 33 del 11/04/2017 Liquidazione fatture n. 07 e n.10 per il Servizio di Assistenza Domiciliare relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2017 svolto dalla Cooperativa Sociale Costruire Insieme p.iva 01125420917. CIG Z431CA66C1 |
||
| DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 11/04/2017 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 31 del 11/04/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/170008083 E N. 2040/170008082 ALLA DITTA MYO SRL PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E PRODOTTI PER L'UFFICIO cig. ZB71DBD1D1 |
||
| DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 11/04/2017 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 30 del 11/04/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2040/170008081 ALLA DITTA MYO SRL PER ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE PERSONALE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI cig. ZAF1DBD19F |
||
| DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 11/04/2017 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 29 del 11/04/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE N.2040/170006839 E FATTURA 2040/170004868 ALLA DITTA MYO S.P.A. P.IVA 03222970406 PER FORNITURA DI BENI PREVISTI DALLA LEGGE. cig.Z111D8F4C9 |
||
| DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 11/04/2017 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 28 del 11/04/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/588969 ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. P.iva 08397890586 PER CANCELLERIA UFFICI COMUNALI |
||
| DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 11/04/2017 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 27 del 11/04/2017 Liquidazione fattura n.1009 Halley Sardegna srl per rinnovo Casella di posta elettronica |
||
| DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 11/04/2017 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 26 del 11/04/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N.296 PER PER FORNITURA STAMPANTE ETICHETTATRICE INTEGRATA ALLA GESTIONE DEL PROTOCOLLO COMPATIBILE CON SOFTWARE HALLEY cig. Z851DBD407 |
||
| DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 11/04/2017 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 25 del 11/04/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA 289 DEL 22.03.2017 ALLA DITTA HALLEY SRL PER GIORNATA FORMATIVA SOFTWARE RILEVAMENTO PRESENZE cig. Z851D84FF5 |
||
| DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 11/04/2017 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 24 del 11/04/2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2017 e saldo 2016 |
||
| DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 11/04/2017 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 23 del 11/04/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N.47 PRESENTATA DA DASEIN S.R.L. P.IVA 06367820013 PER INTERVENTO FORMATIVO DI CUI ALLA LEGGE N. 190/2012, PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE E P.T.P.C. DELL'ENTE. CIG ZF71D1BDCE |
||
| DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 04/04/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 40 del 04/04/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAP SRL DI ELMAS (CA) PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE VIGILANZA. CIG. Z151C2EC3F |
||
| DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 04/04/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 39 del 04/04/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE AI PROGETTISTI - ING. RENATO MELIS - ARCH VANESSA PILI - ING. CARLA VARGIU - ING. LUCA VARGIU PER PROGETTAZIONE LAVORI DI "POLO SCOLASTICO DELLA BARBAGIA DI SEULO. A SADALI UNA BUONA SCUOLA PER IL TERRITORIO". CIG.691653593C |
||
| DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 04/04/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 38 del 04/04/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. LOI MASSIMO DI SADALI PER INCARICO SUPPORTO AL RUP - MESE DI FEBBRAIO 2017 - CIG. Z3D1D5A4C6 |
||
| DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 04/04/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 37 del 04/04/2017 IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO & C. DI SADALI PER FORNITURA MATERIALI VARI - CIG. ZDF1DBDD94 |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale