DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 108 del 24/11/2016

SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 107 del 24/11/2016

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 106 del 24/11/2016

LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ALLE TERME DI FORDONGIANUS.

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 105 del 24/11/2016

LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO PROGETTO TERMALE 2016 - FATTURA 29201603/ pa

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 73 del 24/11/2016

ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY SARDEGNA- LIQUIDAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2016 - cig.Z2B1ADE585

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 72 del 24/11/2016

FORNITURA REGISTRI UNIONI CIVILI E STATO CIVILE - LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 71 del 24/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA N.VL16602217 PER ORDINE D'ACQUISTO CONSIP N.3214384 BUONI PASTO SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L.

DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA

num.part. 14 del 21/11/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. T150714092318431880000001 DEL 31/10/2016

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 70 del 18/11/2016

DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA ERREBIAN DI POMEZIA PER FORNITURA CANCELLERIA E ALTRE ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI. cig.Z461BE6E9E

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 69 del 18/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORA E FAUNA DI MOSSUDU VALERIA PER FORNITURA RELATIVA ALL'EVENTO GIORNATA NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. cig.ZED1BC1776

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 104 del 17/11/2016

CONCESSIONE DI n.2 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI, AI SENSI DELL'ART.65 L. 23.12.1998 N.448

DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA

num.part. 13 del 17/11/2016

TARI 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - AVVISO DI PAGAMENTO N. 123 del 10.10.2016

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 153 del 15/11/2016

IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO/ESECUTIVO DI "COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO DELLA BARBAGIA DI SEULO" - FINANZIAMENTI PER EDIFICI SCOLASTICI - INCARICO CONGIUNTO ING. LUCA VARGIU - ING. CARLA VARGIU - ING. RENATO MELIS - ARCH. VANESSA PILI.

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 152 del 15/11/2016

IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E COMPENSAZIONE FATTURE AL GSE PER COSTI AMMINISTRATIVI - SCAMBIO SUL POSTO (IMPIANTI FOTOVOLTAICI). CIG. ZA91C134B0

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 151 del 15/11/2016

IMPEGNO DI SPESA - INCASSO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CEV DI VERONA PER TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVA AGLI MPINATI FOTOVOLTAICI COMUNALI. CIG. Z631C13473

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 150 del 15/11/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CIG. Z3C1C133BE

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 149 del 15/11/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. CIG. Z6E1C1337E

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 148 del 15/11/2016

AFFIDAMENTO IN USO GRATUITO DEL MINIBUS DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE "PROCIV SADALI"

DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA

num.part. 12 del 15/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO TESTO "IL PRINCIPIO CONTABILE DELLA PROGRAMMAZIONE" - CASA EDITRICE MAGGIOLI EDITORE

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 147 del 14/11/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VARGIU MARIA GABRIELLA DI SADALI PER FORNITURA TENDAGGI E LAVAGGIO IGIENE BIANCHERIA PER "MUSEO CASA PODDA" CIG. ZEB1BBCF59 - Z871BBD0D4

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 146 del 14/11/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MOSSUDU VALERIA DI SADALI PER FORNITURA CONFEZIONI E ARREDO CIMITERIALE CIG. Z141BBCD49

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 145 del 14/11/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUTZOLU SALVATORE SAS DI SAMUGHEO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI. CIG. Z841BBCB1E

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 144 del 14/11/2016

IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N. 2 TELECAMERE NELLA SEDE COMUNALE ALLA DITTA OTC SRL DI SELARGIUS (CA) - LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. Z771B2DF0B

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 143 del 14/11/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "CARBURANTI Q8" DI MARCI RICCARDO E.M. DI SADALI PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. ZEB1BE4F98

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 142 del 14/11/2016

AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP PER ALCUNI PROGETTI IN CORSO DI COMPLETAMENTO - (VIA FONTANE - VIA S.ELENA ) - AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI. CIG. 60159853DF