DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 24 del 28/02/2018

Liquidazione fatture n.4 e n.44 per il Servizio di Assistenza Domiciliare relativo al periodo novembre-dicembre svolto dalla Cooperativa Sociale Costruire Insieme p.iva 01125420917. CIG Z431CA66C1

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 23 del 28/02/2018

LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO ai sensi dell'art. 10 L.R. 20/97 e s.m.i. FEBBRAIO 2018.

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 22 del 28/02/2018

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO - IMPEGNO DI SPESA

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 22 del 28/02/2018

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DASEIN N.1108 PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ESTERNO SECONDO SEMESTRE 2017

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 21 del 28/02/2018

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE A.N.U.S.C.A. 2018 - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 20 del 28/02/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 ALLA DITTA CARCANGIU GIOVANNI MARIA PER FORNITURA ATTREZZATURA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA

DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA

num.part. 3 del 27/02/2018

TESORERIA COMUNALE BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - COSTI DI GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 47 del 23/02/2018

IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI BANDI PUBBLICI - DITTA OTC DI SELARGIUS (CA). CIG. Z30228247D

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 46 del 23/02/2018

LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ING. RENATO MELIS DI CAGLIARI - ING. VARGIU CARLA DI CAGLIARI E ARCH. PILI VANESSA DI SADALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA LAVORI DI POLO SCOLASTICO DELLA BARBAGIA DI SEULO . A SADALI UNA BUONA SCUOLA PER IL TERRITORIO. CIG. 691653593C

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 45 del 23/02/2018

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. ZF8228237D

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 44 del 23/02/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG. Z7A21E2DA5

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 43 del 23/02/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARCANGIU GIOVANNI MARIA DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILE PRIVATO ADIBITO A SEDE SERVIZIO 118 PER I COMUNI DI ESTERZILI - SADALI - SEULO. CIG. Z3F21D21C3

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 42 del 23/02/2018

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PILIA EFISIO DI CAGLIARI PER REVISIONE E RIPARAZIONE ATTREZZI DA LAVORO PER MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. CIG. Z031EC4861

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 41 del 23/02/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. GIOVANNI MASCIA DI ELMAS (CA) PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RESTAURO CASA PODDA. CIG. 530787877C

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 40 del 23/02/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER NOLO LUMINARIE NATALIZIE. CIG. 6021D170C

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 39 del 23/02/2018

LIQUIDAZIONE E REGOLAZIONE PAGAMENTI DIRITTI ALL'ANAC DI ROMA PER IMPOSTA SU GARE APPALTO RELATIVE AI LAVORI 2016-2017. INVIO RENDICONTO. CIG. Z062282103

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 21 del 23/02/2018

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2018 SISTEMA BIBLIOTECARIO SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 20 del 22/02/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA P/14 ALLA DITTA LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C. PER LA FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 19 del 22/02/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA N.248 DEPLANU GIUSEPPINO - REDENTOURS - SERVIZIO DI TRASPORTO TERME

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 19 del 22/02/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA 44/E ALLA TIPOGRAFIA "CELLA" PER FORNITURA BUONI PASTO PER MENSA SCOLASTICA

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 18 del 22/02/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1343 ALLA DASEIN S.R.L. PER SERVIZIO 2017 - SUPPORTO ORGANIZATIVO E AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO PERSONALE E SUPPORTO IN MATERIA DI FONDO PRODUTTIVITA E CONTRATTAZIONE cig. ZD91E772DC

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 18 del 22/02/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 ALLA DITTA PHILIA S.A.S. PER SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI AL FESTIVAL TUTTESTORIE

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 17 del 22/02/2018

Liquidazione fattura n.2 in favore di Arti Grafiche Pisano p.iva 01056390923 per fornitura pannelli per progetto ALLA RICERCA DELL'IDENT

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 17 del 19/02/2018

DETERMINAZIONE A CONTRARRE - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA AMMINISTRATORE DI SISTEMA E RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS E FIREWALL . IMPEGNO DI SPESA cig. Z31225512C

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 16 del 19/02/2018

L.431/98 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2017