| Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 7 del 19/02/2024 |
INDENNITA SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 08.01.2024 AL 14.01.2024 |
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0,00€ |
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Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 7 del 19/02/2024
INDENNITA SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 08.01.2024 AL 14.01.2024
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 6 del 19/02/2024 |
INDENNITA SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.02.2024 AL 29.02.2024 |
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0,00€ |
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Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 6 del 19/02/2024
INDENNITA SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.02.2024 AL 29.02.2024
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 21 del 16/02/2024 |
Liquidazione mensilità Gennaio 2024 - dipendenti cantiere verde annualità 2022 - CIG. ZCB3CD96E3 |
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3.160,93€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 21 del 16/02/2024
Liquidazione mensilità Gennaio 2024 - dipendenti cantiere verde annualità 2022 - CIG. ZCB3CD96E3
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Spesa prevista: 3.160,93€
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| Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 5 del 16/02/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA DEL SINDACO - FEBBRAIO 2024 |
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0,00€ |
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Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 5 del 16/02/2024
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA DEL SINDACO - FEBBRAIO 2024
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| Determinazione Servizi Sociali n. 17 del 15/02/2024 |
APPROVAZIONE AVVISO REIS 2023 (AGIUDU TORRAU MARZO 2024 - GIUGNO 2024) |
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0,00€ |
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Determinazione Servizi Sociali n. 17 del 15/02/2024
APPROVAZIONE AVVISO REIS 2023 (AGIUDU TORRAU MARZO 2024 - GIUGNO 2024)
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 20 del 12/02/2024 |
Approvazione I^ S.A.L. dei lavori di "Realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle vie del paese". Liquidazione fattura alla Ditta EDILCEM di Sadali (SU) - Affidamento lavori di completamento con utilizzo del ribasso d'asta. CIG. ZD53D31698 |
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12.687,59€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 20 del 12/02/2024
Approvazione I^ S.A.L. dei lavori di "Realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle vie del paese". Liquidazione fattura alla Ditta EDILCEM di Sadali (SU) - Affidamento lavori di completamento con utilizzo del ribasso d'asta. CIG. ZD53D31698
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 19 del 12/02/2024 |
Approvazione del I^ S.A.L. dei lavori di "Piano per asili e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - BUONA INFANZIA - PNRR M4C1-1 Ministero Istruzione - finanziata dall'UNIONE Europea Next Generation EU - Liquidazione fattura alla Ditta Impresa Costruzioni Geom. Olivio Murgia di Seulo (SU). CIG. 9860951A2F CUP. G83C22000230006 |
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160.930,00€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 19 del 12/02/2024
Approvazione del I^ S.A.L. dei lavori di "Piano per asili e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - BUONA INFANZIA - PNRR M4C1-1 Ministero Istruzione - finanziata dall'UNIONE Europea Next Generation EU - Liquidazione fattura alla Ditta Impresa Costruzioni Geom. Olivio Murgia di Seulo (SU). CIG. 9860951A2F CUP. G83C22000230006
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 18 del 12/02/2024 |
Approvazione del II^ S.A.L. dei lavori di "Messa in sicurezza e efficientamento energetico della sede comunale di Sadali". Liquidazione fattura alla Ditta Vargiu Vittorio di Sadali. CIG. 981424070D CUP. G84H23000120006 |
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35.234,61€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 18 del 12/02/2024
Approvazione del II^ S.A.L. dei lavori di "Messa in sicurezza e efficientamento energetico della sede comunale di Sadali". Liquidazione fattura alla Ditta Vargiu Vittorio di Sadali. CIG. 981424070D CUP. G84H23000120006
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 17 del 12/02/2024 |
Approvazione certificato regolare esecuzione e liquidazione saldo finale della fattura Ditta TIEGI srl di Susegana (TV) per fornitura e posa in opera di attrezzature sportive Playground pubblici. CIG. 9762784837 CUP. G84J23000310006 |
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20.000,00€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 17 del 12/02/2024
Approvazione certificato regolare esecuzione e liquidazione saldo finale della fattura Ditta TIEGI srl di Susegana (TV) per fornitura e posa in opera di attrezzature sportive Playground pubblici. CIG. 9762784837 CUP. G84J23000310006
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Spesa prevista: 20.000,00€
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| Determinazione Servizi Sociali n. 16 del 09/02/2024 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 E L.R. 9/04 |
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0,00€ |
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Determinazione Servizi Sociali n. 16 del 09/02/2024
LIQUIDAZIONE SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 E L.R. 9/04
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Regione Autonoma della Sardegna
