| Determinazione Ufficio Tecnico n. 27 del 01/03/2024 |
Liquidazione fatture alla Ditta La Fenice Servizi srl di Oristano per servizio di gestione e manutenzione impianto di videosorveglianza - Gennaio 2024 - Febbraio 2024. CIG. Z1B38A681C |
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854,00€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 27 del 01/03/2024
Liquidazione fatture alla Ditta La Fenice Servizi srl di Oristano per servizio di gestione e manutenzione impianto di videosorveglianza - Gennaio 2024 - Febbraio 2024. CIG. Z1B38A681C
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 854,00€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 26 del 01/03/2024 |
Liquidazione fattura alla Ditta Enel Energia spa di Roma per fornitura energia elettrica per immobili comunali. CIG. Z643D9ACF0 |
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102,77€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 26 del 01/03/2024
Liquidazione fattura alla Ditta Enel Energia spa di Roma per fornitura energia elettrica per immobili comunali. CIG. Z643D9ACF0
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 102,77€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 25 del 01/03/2024 |
Liquidazione fattura al canile "Sos Ozastros" di Nurri (SU) per la gestione cani randagi per conto del comune di Sadali (SU) IV^ trimestre 2023 - CIG. ZC23DE8709 |
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2.199,90€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 25 del 01/03/2024
Liquidazione fattura al canile "Sos Ozastros" di Nurri (SU) per la gestione cani randagi per conto del comune di Sadali (SU) IV^ trimestre 2023 - CIG. ZC23DE8709
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.199,90€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 24 del 01/03/2024 |
Liquidazione fatture alla Ditta Hera Comm spa di Imola (BO) per fornitura energia elettrica per immobili comunali. CIG. Z643D9ACF0 |
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12.921,67€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 24 del 01/03/2024
Liquidazione fatture alla Ditta Hera Comm spa di Imola (BO) per fornitura energia elettrica per immobili comunali. CIG. Z643D9ACF0
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 12.921,67€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 23 del 28/02/2024 |
Affidamento provvisorio alla Ditta Multiservice di Marino di Sadali (SU) della gestione di una struttura di macellazione di suini e ovi-caprini del macello mobile sito in zona PIP del comune di Sadali realizzata in associazione tra i comuni di Esterzili - Sadali - Seulo |
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500,00€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 23 del 28/02/2024
Affidamento provvisorio alla Ditta Multiservice di Marino di Sadali (SU) della gestione di una struttura di macellazione di suini e ovi-caprini del macello mobile sito in zona PIP del comune di Sadali realizzata in associazione tra i comuni di Esterzili - Sadali - Seulo
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 500,00€
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| Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 21 del 27/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE RELATIVE ALL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE - CIG Z553DDE15F |
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0,00€ |
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Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 21 del 27/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE RELATIVE ALL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE - CIG Z553DDE15F
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 20 del 27/02/2024 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA AL GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A - LOTTO 4 SUD SARDEGNA - CIG. PRINCIPALE n. 7322910081 - CIG DERIVATO n. Z9C3C3A89C - |
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0,00€ |
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Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 20 del 27/02/2024
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA AL GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A - LOTTO 4 SUD SARDEGNA - CIG. PRINCIPALE n. 7322910081 - CIG DERIVATO n. Z9C3C3A89C -
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Servizi Sociali n. 19 del 27/02/2024 |
RIMBORSO BONUS FIGLI MESE DI DICEMBRE ALLE DITTE AVENTI SEDE A SADALI |
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0,00€ |
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Determinazione Servizi Sociali n. 19 del 27/02/2024
RIMBORSO BONUS FIGLI MESE DI DICEMBRE ALLE DITTE AVENTI SEDE A SADALI
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Servizi Sociali n. 18 del 26/02/2024 |
PROROGA SCADENZA AVVISO REIS 2023 (AGIUDU TORRAU MARZO 2024 - GIUGNO 2024) |
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0,00€ |
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Determinazione Servizi Sociali n. 18 del 26/02/2024
PROROGA SCADENZA AVVISO REIS 2023 (AGIUDU TORRAU MARZO 2024 - GIUGNO 2024)
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 22 del 20/02/2024 |
Impegno di spesa - approvazione preventivo di spesa Ditta Putzolu di Samugheo(OR) per la fornitura urgente di gasolio per riscaldamento edificio scolastico. Cig. B07837B010 |
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1.549,70€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 22 del 20/02/2024
Impegno di spesa - approvazione preventivo di spesa Ditta Putzolu di Samugheo(OR) per la fornitura urgente di gasolio per riscaldamento edificio scolastico. Cig. B07837B010
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Spesa prevista: 1.549,70€
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Regione Autonoma della Sardegna
