| Determinazione Servizi Sociali n. 3 del 26/01/2024 |
L.162/98 LIQUIDAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE |
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Determinazione Servizi Sociali n. 3 del 26/01/2024
L.162/98 LIQUIDAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE
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| Determinazione Servizi Sociali n. 2 del 26/01/2024 |
REIS - AGIUDU TORRAU - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE E GENNAIO - 4^ E 5^ MENSILITA' FONDO 2023 - 1^ SEM. |
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Determinazione Servizi Sociali n. 2 del 26/01/2024
REIS - AGIUDU TORRAU - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE E GENNAIO - 4^ E 5^ MENSILITA' FONDO 2023 - 1^ SEM.
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| Determinazione Servizi Sociali n. 1 del 26/01/2024 |
REIS - AGIUDU TORRAU - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE E GENNAIO - 5^ E 6^ MENSILITA' FONDO 2^ SEM.2022 |
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Determinazione Servizi Sociali n. 1 del 26/01/2024
REIS - AGIUDU TORRAU - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE E GENNAIO - 5^ E 6^ MENSILITA' FONDO 2^ SEM.2022
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| Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 3 del 23/01/2024 |
INDENNITA SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODI DAL 15.01.2024 AL 31.01.2024 |
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Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 3 del 23/01/2024
INDENNITA SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODI DAL 15.01.2024 AL 31.01.2024
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| Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 2 del 23/01/2024 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE AL PERSONALE PER L'ANNO 2022 |
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LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE AL PERSONALE PER L'ANNO 2022
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 6 del 22/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA ENERGIA PER IMMOBILI COMUNALI. CIG. Z6D3CB2B63 |
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122,00€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 6 del 22/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA ENERGIA PER IMMOBILI COMUNALI. CIG. Z6D3CB2B63
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| Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 1 del 22/01/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA DEL SINDACO - GENNAIO 2024 |
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Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 1 del 22/01/2024
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA DEL SINDACO - GENNAIO 2024
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 5 del 19/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ABBANOA DI NUORO PER FORNITURA ACQUA POTABILE AGLI EDIFICI COMUNALI (DEBITO FUORI BILANCIO 2023) - COMPENSAZIONE FATTURE A CREDITO). CIG. ZEF3D9AE20 |
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12.871,54€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 5 del 19/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ABBANOA DI NUORO PER FORNITURA ACQUA POTABILE AGLI EDIFICI COMUNALI (DEBITO FUORI BILANCIO 2023) - COMPENSAZIONE FATTURE A CREDITO). CIG. ZEF3D9AE20
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 4 del 19/01/2024 |
LIQUIDAZIONE MENSILITA' DICEMBRE 2023 - DIPENDENTE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA' 2022. CIG. Z8B3B54840 |
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1.803,97€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 4 del 19/01/2024
LIQUIDAZIONE MENSILITA' DICEMBRE 2023 - DIPENDENTE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA' 2022. CIG. Z8B3B54840
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 3 del 19/01/2024 |
LIQUIDAZIONE MENSILITA' DICEMBRE 2023 - DIPENDENTI CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2022. CIG. ZCB3CD96E3 |
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3.142,32€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 3 del 19/01/2024
LIQUIDAZIONE MENSILITA' DICEMBRE 2023 - DIPENDENTI CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2022. CIG. ZCB3CD96E3
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Regione Autonoma della Sardegna
