| Determinazione Ufficio Tecnico n. 52 del 28/03/2024 |
Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Ditta Usai Giuliano di Sadali (SU) per lavori urgenti di ripristino perdita idrica e manutenzione strada comunale. CIG. Z293DE7D2C |
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1.464,00€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 52 del 28/03/2024
Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Ditta Usai Giuliano di Sadali (SU) per lavori urgenti di ripristino perdita idrica e manutenzione strada comunale. CIG. Z293DE7D2C
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.464,00€
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| Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 13 del 28/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - GENNAIO/MARZO 2024 |
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0,00€ |
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Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 13 del 28/03/2024
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - GENNAIO/MARZO 2024
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 12 del 28/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 01015-4200000164-PA ALLA SOCIETA' BANCO DI SARDEGNA S.P.A PER SERVIZIO DI TESORERIA - CIG Z9034892FE |
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8.177,66€ |
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Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 12 del 28/03/2024
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 01015-4200000164-PA ALLA SOCIETA' BANCO DI SARDEGNA S.P.A PER SERVIZIO DI TESORERIA - CIG Z9034892FE
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Spesa prevista: 8.177,66€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 51 del 27/03/2024 |
Approvazione graduatoria finale per concessione contributo - "Fondo di sostegno ai comuni marginali" - annualità 2022 |
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35.495,25€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 51 del 27/03/2024
Approvazione graduatoria finale per concessione contributo - "Fondo di sostegno ai comuni marginali" - annualità 2022
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Spesa prevista: 35.495,25€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 50 del 27/03/2024 |
Impegno di spesa per fornitura acqua edifici comunali - liquidazione fatture Azienda Abbanoa. CIG. B106F5300F |
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3.219,04€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 50 del 27/03/2024
Impegno di spesa per fornitura acqua edifici comunali - liquidazione fatture Azienda Abbanoa. CIG. B106F5300F
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Spesa prevista: 3.219,04€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 49 del 27/03/2024 |
Liquidazione fattura alla Ditta C.M. srl di Poggibonsi (SI) per la fornitura di n. 2 container scarrabili per ecocentro comunale zona PIP. CIG. Z633D9ACAB |
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12.932,00€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 49 del 27/03/2024
Liquidazione fattura alla Ditta C.M. srl di Poggibonsi (SI) per la fornitura di n. 2 container scarrabili per ecocentro comunale zona PIP. CIG. Z633D9ACAB
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 12.932,00€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 48 del 27/03/2024 |
Liquidazione fattura alla Ditta Isicom Impianti di Quartu S.Elena (CA) per intervento tecnico impianti telematici degli edifici scolastici comunali. CIG. Z873DFB3D3 |
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394,40€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 48 del 27/03/2024
Liquidazione fattura alla Ditta Isicom Impianti di Quartu S.Elena (CA) per intervento tecnico impianti telematici degli edifici scolastici comunali. CIG. Z873DFB3D3
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Spesa prevista: 394,40€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 47 del 27/03/2024 |
Liquidazione fatture alle Ditte MA.LU.SA di Villanovatulo(SU) e Ditta VMG di Villanovatulo (SU) in (ATI) per anticipazione 20% dei lavori di PNRR M4C1 - Min. Istruzione - Investimento 1.3 : Lavori di "Realizzazione palestra multifunzionale" - Piano per le Infrastrutture per lo sport nelle scuole finanziato dall'Unione Europea - NEXT Generation EU. CIG. A01BAC96AC CUP. G81B22000470006 |
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109.400,69€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 47 del 27/03/2024
Liquidazione fatture alle Ditte MA.LU.SA di Villanovatulo(SU) e Ditta VMG di Villanovatulo (SU) in (ATI) per anticipazione 20% dei lavori di PNRR M4C1 - Min. Istruzione - Investimento 1.3 : Lavori di "Realizzazione palestra multifunzionale" - Piano per le Infrastrutture per lo sport nelle scuole finanziato dall'Unione Europea - NEXT Generation EU. CIG. A01BAC96AC CUP. G81B22000470006
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Spesa prevista: 109.400,69€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 46 del 27/03/2024 |
Approvazione II^ SAL e liquidazione fattura alla Ditta ALP Consorzio Stabile di Milano (MI) per i lavori di realizzazione di un museo multisensoriale e spazio espositivo di prodotti loacali. CIG. 948571212D CUP. G89D20000930002 |
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92.400,00€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 46 del 27/03/2024
Approvazione II^ SAL e liquidazione fattura alla Ditta ALP Consorzio Stabile di Milano (MI) per i lavori di realizzazione di un museo multisensoriale e spazio espositivo di prodotti loacali. CIG. 948571212D CUP. G89D20000930002
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Spesa prevista: 92.400,00€
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| Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 25 del 25/03/2024 |
Affidamento Servizio Progetto Tecnico Economico di implementazione del sistema di pagamenti PagoPA Halley-Credemtel - mediante procedura di affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, Fondi PNRR Misura 1.4.3. "Pago Pa" - CUP G81F23001380006 |
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3.600,00€ |
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Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 25 del 25/03/2024
Affidamento Servizio Progetto Tecnico Economico di implementazione del sistema di pagamenti PagoPA Halley-Credemtel - mediante procedura di affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, Fondi PNRR Misura 1.4.3. "Pago Pa" - CUP G81F23001380006
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Regione Autonoma della Sardegna
